目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2025年度预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
正文
第一部分 ******医院）概况
一、单位主要职责
******保健院成立于******保************医院。
单位的主要职责有：
******医院各方面事业健康发展；
（二）以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务，强化公共卫生服务责任，突出群体保健功能，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理；
（三）承担妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、出生医学证明管理、托幼机构卫生保健管理、辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持等工作；
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
（五）开展对外交流和国际合作；
（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务；
（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
（八）承担举办主体交办的其他事项。
二、机构设置情况
******办公室、财务科、人力资源部、监审科、医务科、保健部、护理部、公共卫生科、感控办、总务科、信息中心、医保办、健康宣教科、优生计生服务科、科研教学科、群工部、设备科、门诊部、妇女保健科、儿童保健科、江北妇产科、江南妇产科、江北儿科、江南儿科、麻醉科、检验科、药剂科、医学影像科、消毒供应中心、遗传代谢诊治中心、中医科、综合科。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为16810.39万元。与2024年度相比，收、支总计各增加363.01万元，增长2.21%，主要原因是人员工资调整，社保等经费增长，单位运行维护支出增加，预计购入的固定资产增加。
2025年度收入合计16810.39万元，与2024年度相比，收入合计增加363.01万元，增长2.21%。其中：财政拨款收入2803.73万元，占本年收入16.68%；事业收入14006.66万元，占本年收入83.32%。
2025年度支出合计16810.39万元，与2024年度相比，支出合计增加363.01万元，增长2.21%。其中：基本支出7359.12万元，占本年支出43.77%；项目支出9451.27万元，占本年支出56.23%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为2803.73万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少185.96万元，下降6.22%。主要原因是本年度因业务调整，压减基本公卫项目开支，无疫情防控项目，导致经费减少。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2803.73万元，比2024年度预算数减少185.96万元。减少主要原因是本年度因业务调整，压减基本公卫项目开支，无疫情防控项目，导致经费减少。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2803.73万元，占本年支出合计的16.68%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.96万元，下降6.22%。主要原因是本年度因业务调整，压减基本公卫项目开支，无疫情防控项目，导致经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2803.73万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出385.7万元，占13.76%。主要是用于缴纳养老保险和职业年金。
2.卫生健康支出（类）2061.42万元，占73.52%。主要是用于发放人员工资及开展妇幼特色项目。
3.住房保障支出（类）356.62万元，占12.72%。主要是用于交纳住房公积金。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1888.81万元，其中：人员经费1844.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费44万元，主要包括：专用材料费。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位为公益二类单位，本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务接待费0万元，公务接待批次为0；公务用车购置费0万元，公务车保有量2辆，公务用车运行费0万元，均无增减情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本单位机关运行经费预算总额为44万元，其中专用材料费44万元。
（二）政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额600.09万元，其中：政府采购货物支出405.79万元、政府采购服务支出194.3万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位房屋建筑面积存量1.95万平方米；机动车辆存量5台，包括一般公务用车2台，救护车3台，较上年无变化，其中：救护车车牌号为F9QY97/FA9F28/FQ90W6，公车车牌号F02993/FC6G31。单价50万元（含）以上的通用设备0台，较上年无变化；单价100万元（含）以上的专用设备12台，较上年无变化。
（四）预算绩效情况说明
1、“‘两免’检查补助”项目主要内容是：让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费婚前、孕前优生健康检查服务，大幅提高自愿婚检率和孕前检查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。2025年预算安排32.4万元，其中，一般公共预算财政拨款32.4万元。
2025年度项目绩效总目标是降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，减少遗传性疾病、先天性疾病和重大传染性疾病发生。促进基本公卫服务均等化，降低农村孕产妇死亡率和出生婴儿缺陷率，保障母婴安全，为经济社会协调、可持续发展创造良好的人口环境。
成本指标：预算控制度≤100%;
产出指标：检查人群覆盖率＞90%；宣传普及率＞80%；出生缺陷发生风险降低率＜6‰;
效益指标：提高出生人口素质；
满意度指标：患者满意度≥98%。
2、“艾滋病防治项目”项目主要内容是：对市城区、各县市医疗保健机构进行******医院的协调落实及母子的随访和新生儿的早期检测等工作；长期保持我市艾滋病的母婴传播率为零。2025年预算安排3.02万元，其中，一般公共预算财政拨款3.02万元。
2025年度项目绩效总目标是艾滋病母婴传播率下降至3％以下。
成本指标：预算控制度≤100%;
产出指标：孕产妇检测率＞95%；所生婴儿抗病毒用药率＞95%;HIV阳性孕产妇用药率＞95%;
效益指标：艾滋病母婴传播率＜3%；
满意度指标：患者满意度≥95%。
具体表格见附件。
第三部分 2025年度单位预算表
见附件
第四部分
一、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公共用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
二、对空表的说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
（二）政府性基金预算支出表为空表。
第五部分 附件
（注：点击链接打开附件表格）
